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石嘴山市档案馆2020年度部门预算

发布时间: 2020-02-07 17:50:18来源:石嘴山市档案馆点击率:

 

石嘴山市档案馆2020年度部门预算
目录
一、单位概况
(一)主要职能
(二)部门预算单位构成
二、2019年部门预算表
(一)财政拨款预算收支总表
(二)财政拨款支出预算总表
(三)一般公共预算财政拨款支出表
(四)一般公共预算财政预算基本支出表
(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
(六)政府性基金预算财政拨款支出表
(七)部门收入总表
(八)部门支出总表
(九)部门收支总表
三、2019年部门预算情况说明四、名词解释-3-石嘴山市档案馆2020年部门预算——单位概况一、主要职能石嘴山市档案馆为市委直属正处级公益一类事业单位,归ロ市委办公室领导。其主要职责是,接收、征集、鉴定党和国家机关的重要档案资料,做好档案查阅利用和档案文献编研工作;集中统一保管市直机关、事业、企业单位具有保存价值的档案资料,维护档案的完整和安全;收集市委、市政府重大活动中形成的录像、照片及相关资料以及具有保存、利用价值的档案史料;开展档案史料的研究与开发、编纂与出版;组织开展档案保护、档案教育、档案宣传、档案千部培训以及专业技术职称评聘等有关工作;组织开展档案科技和理论研究;承担全市档案管理信息化建设、信息数据库维护管理及信息化服务等工作;负责地方志的记录、记载、地情资料的收集、整理、出版及相关工作;负责石嘴山党史资料的收集、整理、编纂、研究工作及相关工作;承办市委、市人民政府交办的其他任务。二、部门预算单位构成石嘴山市档案馆内设五个科室,分别为办公室、档案资料科、信息科、地方志科、党史研究科。编办核定编制数为15个。现单位实有在职人数15人,其中:正处级2人,副处级2人,正科级4人,副科级6人,一般科员1人。退休人员11人,政府聘用公益性岗位人员9人。

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石嘴山市档案馆2020年部门预算——部门预算情况说明
一、关于石嘴山市档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明石嘴山市档案馆2020年财政拨款收入预算2490296.15元,其中:本年收入2490296.15元,包括一般公共预算拨款2490296.15元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。支出预算2490296.15元。如,一般公共服务支出1960848.99元、社会保障和就业支出180279.2元、住房保障支出215196元。
二、关于石嘴山市档案馆2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明。石嘴山市档案馆2020年一般公共预算财政拨款基本支出2123952.15元,其中:本年收入安排支出2123952.15元,上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数)减少459471.38元,下降15.58%。人员经费1869920.95元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资648720元、津贴补贴565336元、奖金194060元、社会保障缴费304374.95元、医疗费8750元、住房公积金143580元、其他对个人和家庭的补助支出5100元;-19-公用经费254031.2元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费48000元、差旅费15000元、工会经费21091.2元、其他交通费154440元、其他商品和服务支出15500元。
(二)项目支出情况说明。石嘴山市档案馆2020年一般公共预算财政拨款项目支出366344元,其中:本年收入安排支出366344元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算366344元,比2019年执行数(决算数)减少77815.6元,下降17.52%。主要用于开展档案业务支出。
三、关于石嘴山市档案馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明石嘴山市档案馆2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费0元。2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年无增减,其中:因公出国(境)费增加(减少)0元;公务用车购置费增加(减少)0元;公务用车运行费增加(减少)0元;公务接待费增加(减少)0元。
四、关于石嘴山市档案馆2020年政府性基金预算拨款情况说明-20-石嘴山市档案馆2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市档案馆2020年收支预算情况的总体说明石嘴山市档案馆2020年收入总预算2490296.15元,其中:本年收入2490296.15元,上年结转结余0元;支出总预算2490296.15元,其中:本年支出2490296.15元,年末结转结余0元。本年收入包括:财政拨款预算收入2490296.15元,占100%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0元,占0.00%;经营预算收入0元,占0.00%;债务预算收入0元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0元,占0.00%;投资预算收益0元,占0.00%;其他预算收入0元,占0.00%。本年支出包括:行政支出2490296.15元,占100%;事业支出0元,占0.00%;经营支出0元,占0.00%;上缴上级支出0元,占0.00%;对附属单位补助支出0元,占0.00%;投资支出0元,占0.00%;债务还本支出0元,占0.00%;其他支出0元,占0.00%
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费。2020年,石嘴山市档案馆机关(事业)运行经费财政拨款预算63000元,比2019年预算减少12000元,下降16.00%。主要原因是:厉行节约,缩减公用开支。
(二)政府采购情况。2020年,石嘴山市档案馆政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占用使用情况。截至20191231,石嘴山市档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋3006平方米,价值466740元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值620904.95元;其他资产价值3810723.05元。本级部门房屋3006平方米,价值466740元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值620904.95元;其他资产价值3810723.05元。
(四)预算绩效情况。2020年石嘴山市馆项目支出中涉及的专项经费均为专项业务经费及公益性岗位人员工资。2020年,石嘴山市档案馆将在经费支出进度、预算调整率、“三公经费”控制等方面进行全程控制与监督,切实提高资金使用效益。
(五)其他需要说明的事项无。
石嘴山市档案馆2020年部门预算——名词解释
一、基本支出:基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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