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石嘴山市档案局2019年度部门预算

发布时间: 2019-02-01 17:34:37来源:石嘴山市档案局点击率:

 

石嘴山市档案局2019年度部门预算
目录
一、单位概况
(一)主要职能
(二)部门预算单位构成
二、2019年部门预算表
(一)财政拨款预算收支总表
(二)财政拨款支出预算总表
(三)一般公共预算财政拨款支出表
(四)一般公共预算财政预算基本支出表
(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
(六)政府性基金预算财政拨款支出表
(七)部门收入总表
(八)部门支出总表
(九)部门收支总表
三、2019年部门预算情况说明
四、名词解释
石嘴山市档案馆2020年部门预算——单位概况
一、主要职能石嘴山市档案局是隶属于中共石嘴山市委员会管理的正处级事业单位,与石嘴山市档案局实行局馆合一体制。其主要职责是,贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策,主管本行政区域内的档案事业,并对本行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导;依法开展档案行政执法检查工作;制定本行政区域内的档案事业发展计划和有关档案工作的政策措施并组织实施;接收、征集、鉴定党和国家机关的重要档案资料,做好档案查阅利用和档案文献编研工作;集中统一保管市值机关、事业、企业单位具有保存价值的档案资料,维护档案的完整与安全;组织开展档案保护、档案教育、档案宣传、档案干部培训以及专业技术职称评聘等有关工作;组织开展档案科技和理论研究;承办市委、市人民政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成石嘴山市档案局内设办公室、管理科、执法监督科、信息服务科4个职能科室。编办核定编制数为16个。现单位实有在职人数14人,其中:正处级1人,副处级1人,正科级3人,副科级3人,一般科员6人。退休人员11人,政府聘用公益性岗位人员11人。

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石嘴山市档案局2019年部门预算——情况说明
一、关于石嘴山市档案局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明石嘴山市档案局2019年财政拨款收入预算2528612.22元,其中:本年收入2528612.22元,包括一般公共预算拨款2528612.22元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。支出预算2528612.22元,包括:一般公共服务支出1990222.88元、社会保障和就业支出211698.60元、住房保障支出121504.18元。
二、关于石嘴山市档案局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明。石嘴山市档案局2019年一般公共预算财政拨款基本支出2528612.22元,其中:本年收入安排支出2528612.22元,上年结转资金安排支出0元。比2018年执行数(决算数)减少282455.50元,下降10.04%。人员经费1783817.34元,主要包括:基本工资553884.00元、津贴补贴559671.00元、奖金203657.00元、社会保障缴费321752.78、医疗费8750.00元、住房公积金130162.56元、其他对个人和家庭的补助支出5940.00元;-19-公用经费259580.88元,主要包括:办公费5000.00元、邮电费10000.00元、差旅费15000.00元、维修(护)费10000.00元、培训费15000.00元、公务接待费10000.00元、劳务费10000.00元、工会经费19172.88元、其他交通费147708.00元、其他商品和服务支出17700.00元。
(二)项目支出情况说明。石嘴山市档案局2019年一般公共预算财政拨款项目支出485214.00元,其中:本年收入安排支出485214.00元,上年结转结余资金安排支出0元。包括:2019年预算485214.00元,比2018年执行数(决算数)增加171254.00元,增长54.55%。主要用于公益性岗位人员工资及开展档案业务支出。
三、关于石嘴山市档案局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明2019年“三公”经费财政拨款预算数为10000.00元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费0元,公务接待费10000.00元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少5000.00元,其中:因公出国(境)费减少0元;公务用车购置费减少0元;公务用车运行费减少0元;公务接待费减少5000.00元,主要原因:厉行节约,减少接待费支出。
四、关于石嘴山市档案局2019年政府性基金预算拨款情况说明-20-石嘴山市档案局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于石嘴山市档案局2019年收支预算情况的总体说明2019年收入总预算2528612.22元,其中:本年收入2528612.22元,上年结转结余0元;支出总预算2528612.22元,其中:本年支出2528612.22元,年末结转结余0元。本年收入包括:财政拨款预算收入2528612.22元,占100%;事业预算收入0元,占0%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0元,占0%;经营预算收入0元,占0%;债务预算收入0元,占0%;非同级财政拨款预算收入0元,占0%;投资预算收益0元,占0%;其他预算收入0元,占0%。本年支出包括:行政支出2528612.22元,占100%;事业支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%;投资支出0元,占0%;债务还本支出0元,占0%;其他支出0元,占0%
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费。2019年,石嘴山市档案局的机关运行经费财政拨款预算75000.00元,比2018年预算减少5000.00元,下降6.25%。主要原因是:人员减少,公用支出减少。
(二)政府采购情况。2019年,石嘴山市档案局无政府采购。
(三)国有资产占用使用情况。-21-截至20181231,石嘴山市档案局占用使用国有资产总体情况为房屋3006平方米,价值466740元;土地0平方米,价值0元;车辆0元,价值0元;办公家具价值620904.95元;其他资产价值3522723.05元。本级部门房屋3006平方米,价值466740.00元;土地0平方米,价值0元;车辆0元,价值0元;办公家具价值620904.95元;其他资产价值3522723.05元。
(四)预算绩效情况。2019年石嘴山市档案局项目支出中涉及的专项经费均为专项业务经费。2019年,石嘴山市档案局将在经费支出进度、预算调整率、“三公经费”控制等方面进行全程控制与监督,切实提高资金使用效益。
(五)其他需要说明的事项无。
石嘴山市档案局2019年部门预算——名词解释
一、基本支出:基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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